Minggu, 18 Oktober 2015

APBDes Desa Banjarejo Tahun 2013

Lampiran Peraturan Desa Banjarejo Kec Karangbinangun
Kab. Lamongan
Nomor :    1 Tahun 2013
Tanggal :    14 Maret 2013
Perihal :  Anggaran Pendapatan 
   dan Belanja Desa Banjarejo
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
DESA BANJAREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN
KODE REKENING URAIAN TAHUN  TAHUN  KET.
SEBELUMNYA BERJALAN
(Rp.) (Rp.)
1 2  3   4  5
1 PENDAPATAN
1,1 Pendapatan Asli Desa 126.940.000 144.230.000
1.1.1 Hasil Usaha Desa                         -                           -  
1.1.1.1 Bumdes Air Bersih                         -                           -  
1.1.1.2 Hasil Usaha Koperasi Desa                         -                           -  
1.1.1.3 Hasil Usaha PKK                         -                           -  
1.1.1.4 Badan / Lembaga Keuangan Lainnya yang dikelola Desa                         -                           -  
1.1.2 Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa 98.550.000 100.350.000
1.1.2.1 Tanah Kas Desa                         -                           -  
1.1.2.1.1 Sewa Bengkok Kades 29.800.000 30.800.000
1.1.2.1.2 Sewa Bengkok Perangkat Desa  26.300.000 27.100.000
1.1.2.1.3 Sewa Eks Bengkok Sekdes PNS 42.450.000 42.450.000
1.1.2.1.4 Sewa Tanah Desa lainnya                         -                           -  
1.1.3 Hasil Swadaya dan Partisipasi 13.000.000 13.000.000
1.1.3.1 Swadaya Masy. Untuk Pemb. Jalan Poros                         -                           -  
1.1.3.2 Swadaya Masyarakat Untuk Perbaikan Irigasi                         -                           -  
1.1.3.3 Swadaya Masy. Untuk Menunjang ADD dan Bansun 13.000.000 13.000.000
1.1.3.4 Swadaya Sawah-Tambak                         -                           -  
1.1.4 Hasil Gotong Royong 9.500.000 9.500.000
1.1.4.1 Gotong Royong yang diuangkan 9.500.000 9.500.000
1.1.5 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah 5.890.000 21.380.000
1.1.5.1 Leges Surat Menyurat 2.215.000 955.000
1.1.5.2 Leges Jual Beli Tanah                         -                           -  
1.1.5.3 Leges NTCR              1.110.000              1.110.000
1.1.5.4 Hasil Hippa                         -              15.000.000
1.1.5.5 Sewa Handtraktor                         -   1.750.000
1.1.5.6 Hasil Infaq dan Shodaqoh dan PHBN 2.565.000 2.565.000
1,2 Bagi Hasil Pajak : 1.784.481 1.784.481
1.2.1 Bagi Hasil Pajak Kabupaten 1.784.481 1.784.481
1.2.2 Intensif PBB                         -                           -  
1,3 Bagi Hasil Retribusi                         -                           -  
1.3.1 Bagi Hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)                         -                           -  
1,4 Bagian Dana Perimbangan Keuangan  74.000.000 79.250.000
Pusat dan Daerah
1.4.1 ADD 46.500.000 46.500.000
1.4.2 BANSUN 27.500.000 27.500.000
1.4.3 Bantuan RT                         -                5.250.000
8
1 2  3   4  5
1,5 Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, 67.600.000 156.150.000
dan atau Pemerintah Kabupaten.
1.5.1 Bantuan Keuangan Pemerintah                          -                           -  
1.5.1.1 APBN Pusat                          -                           -  
1.5.1.2 Lembaga NGO                         -                           -  
1.5.2 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi                         -                           -  
1.5.2.1 Bantuan Keuangan Desa (BKD, JASMAS, RASINTEK dll)                         -                           -  
1.5.3 Bantuan      Keuangan      Pemerintah  67.600.000 156.150.000
Kabupaten/Kota
1.5.3.1 TPAPD Kades 8.400.000 9.600.000
1.5.3.2 TPAPD Perangkat Lainnya 52.800.000 62.400.000
1.5.3.3 TPBPD 4.400.000 5.650.000
1.5.3.4 Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa                         -                           -  
1.5.3.5 Purna Bakti Kepala Desa                         -                5.000.000
1.5.3.6 Purna Bakti BPD                         -                5.500.000
1.5.3.7 Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya                         -                           -  
1.5.3.8 Kompensasi Sekdes non PNS                         -                           -  
1.5.3.9 Asuransi Kepala Desa 1.000.000 1.000.000
1.5.3.10 Pembangunan Jalan/ Jembatan / Saluran Air Desa 60.000.000
1.5.3.11 Bantuan Uang duka Kepala Desa
1.5.3.12 Bantuan Uang Duka Sekretaris Desa
1.5.3.13 Bantuan Uang Duka Perangkat Desa Lainnya
1.5.3.14 Bantuan Program E-KTP 1.000.000                         -  
1.5.3.15 Bantuan Pemilihan Kepala Desa                         -   6.500.000
1.5.3.16 Bantuan Pembentukan BPD                         -   500.000
1.5.4 Bantuan Keuangan Desa lainnya :                         -                           -  
1.5.4.1 Tunjangan Kinerja Sekdes PNS                         -                           -  
       
1,6 Hibah 147.375.000 196.408.000
1.6.1 Hibah dari pemerintah 88.025.000 87.058.000
1.6.1.1 PNPM MP / Pemb. Jalan Rabat Beton/TPT            88.025.000            87.058.000
1.6.2 Hibah dari pemerintah propinsi                         -                           -  
1.6.3 Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota 50.000.000 100.000.000
1.6.3.1 Pembangunan Jalan  50.000.000 60.000.000
1.6.3.1 Pembangunan Plengsengan                         -   40.000.000
1.6.4 Hibah dari badan/organisasi/swasta                         -                           -  
1.6.5 Hibah dari kelompok masyarakat perorangan 9.350.000 9.350.000
1.6.5.1 KELOMPOK MASYARAKAT /PERORANGAN              9.350.000              9.350.000
1,7 Sumbangan Pihak Ketiga                         -   25.000.000
1.7.1 LOWONGAN PENGISIAN KADES/PERANGKAT DESA LAINNYA                         -              25.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 417.699.481 602.822.481
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)
9
1 2  3   4  5
2 BELANJA
2,1 Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3) 125.995.000 179.735.000
2.1.1 Belanja Pegawai/Honorarium 8.875.000 8.875.000
2.1.1.1 Honorarium Petugas Pemungut PBB                         -                           -  
2.1.1.2 Honorarium Petugas Linmas Desa                         -                           -  
2.1.1.3 Honorarium Ketua RT/RW 4.375.000 4.375.000
2.1.1.4 Honorarium PKBD/ Kader Gizi 500.000 500.000
2.1.1.5 Honorarium LPM 1.500.000 1.500.000
2.1.1.6 Honorarium Kemudinan 2.500.000 2.500.000
2.1.1.7 Honoraium Panitia Pengisian Perangkat Desa                         -                           -  
2.1.2 Belanja Barang/Jasa 117.120.000 170.860.000
2.1.2.1 Belanja Perjalanan Dinas 4.700.000 4.700.000
2.1.2.1.1 Perjalanan Dinas Kepala Desa                600.000                600.000
2.1.2.1.2 Perjalanan Dinas Sekretaris Desa                450.000                450.000
2.1.2.1.3 Perjalanan Dinas Perangkat Desa Lainnya (8 Orang)              2.400.000              2.400.000
2.1.2.1.4 Belanja Biaya Rapat              1.250.000              1.250.000
2.1.2.2 Belanja Bahan/Material 111.420.000 165.160.000
2.1.2.2.1 Belanja ATK 1.000.000 1.000.000
2.1.2.2.2 Belanja Peralatan / Perlengkapan Kantor 1.780.000 520.000
2.1.2.2.3 Pemeliharaan Kantor / Balai Desa            13.500.000              8.500.000
2.1.2.2.4 Pembayaran rekening Listrik                840.000                840.000
2.1.2.2.5 Pembayaran rekening Telpon                         -                           -  
2.1.2.2.6 Pembayaran rekening Air                         -                           -  
2.1.2.2.7 Biaya Pensertifikatan Tanah Kas Desa              1.500.000              1.500.000
2.1.2.2.8 Pemeliharaan Motor Dinas Roda Dua Kades                250.000                250.000
2.1.2.2.9 Belanja Bahan / Material ADD            35.050.000            35.050.000
2.1.2.2.10 Belanja Bahan / Material Bansun            47.500.000            47.500.000
2.1.2.2.11 Belanja Material Jalan Poros Desa                         -              60.000.000
2.1.2.2.12 Belanja Subsidi Pembangunan Dusun (5 Dusun)            10.000.000            10.000.000
2.1.2.3 Pembayaran Premi Asuransi 1.000.000 1.000.000
2.1.2.3.1 Asuransi Kepala Desa 1.000.000 1.000.000
2.1.3 Belanja Modal                         -                           -  
2.1.3.1 Belanja Modal Tanah                         -                           -  
2.1.3.2 Belanja Modal Jaringan (Komputer, Listrik, Air)                         -                           -  
2,2 Belanja Tidak Langsung 291.704.481 423.087.481
(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)
2.2.1 Belanja Pegawai/penghasilan tetap 132.700.000 157.550.000
2.2.1.1 Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kades 39.200.000 46.400.000
2.2.1.1.1  Penghasilan Bengkok Kepala Desa             29.800.000            30.800.000
2.2.1.1.2 TPAPD Kepala Desa 8.400.000 9.600.000
2.2.1.1.3 Purna Bakti Kepala Desa                         -   5.000.000
2.2.1.1.4 Tunjangan Kinerja Kepala Desa 1.000.000 1.000.000
2.2.1.2 Belanja Pegawai/penghasilan tetap Sekdes 3.000.000 3.000.000
2.2.1.2.1  Penghasilan Tetap Sekdes Non PNS                          -                           -  
2.2.1.2.2 TPAPD Sekdes Non PNS                         -                           -  
2.2.1.2.3 Tunjangan Kinerja Sekretaris Desa 3.000.000 3.000.000
2.2.1.3 Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun 52.500.000 59.000.000
2.2.1.3.1  Penghasilan tetap Kepala Dusun (5 Orang)            17.000.000            17.500.000
2.2.1.3.2  TPAPD Kepala Dusun (5 Orang) 33.000.000 39.000.000
2.2.1.3.3 Tunjangan Kinerja Kepala Dusun (5 Orang) 2.500.000 2.500.000
10
1 2  3   4  5
2.2.1.4 Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kasi/Kaur 30.600.000 34.500.000
2.2.1.4.1  Penghasilan Tetap Kasi / Kaur (3 Orang) 9.300.000 9.600.000
2.2.1.4.2  TPAPD Kasi / Kaur (3 Orang) 19.800.000 23.400.000
2.2.1.4.3 Tunjangan Kinerja Kasi / Kaur (3 Orang) 1.500.000 1.500.000
2.2.1.5 Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD 7.400.000 14.650.000
2.2.1.5.1 Pembentukan BPD                         -                  500.000
2.2.1.5.2 Purna Bakti BPD (11 Orang)                         -   5.500.000
2.2.1.5.2 Tunjangan BPD (11 Orang) 4.400.000 5.650.000
2.2.1.5.3 Tunjangan Kinerja/ Uang Sidang BPD  3.000.000 3.000.000
2.2.2 Belanja Hibah 138.025.000 187.058.000
2.2.2.1 Jalan Poros Rabat Beton            50.000.000          100.000.000
2.2.2.2 PNPM Mandiri            88.025.000            87.058.000
2.2.2.3 Bantuan Keuangan Desa (BKD)                         -                           -  
2.2.2.4 Jasmas/Rasintek                         -                           -  
2.2.3 Belanja Bantuan Sosial 4.740.000 4.740.000
2.2.3.1 Kegiatan PHBN/PHBI 500.000 500.000
2.2.3.2 Kegiatan Bersih Desa                         -                           -  
2.2.3.3 Perlombaan Desa                         -                           -  
2.2.3.4 Pembinaan Hansip 500.000 500.000
2.2.3.5 Bantuan Untuk BAZ              1.740.000              1.740.000
2.2.3.6 Bantuan Untuk PAUD                         -                           -  
2.2.3.7 Bantuan Untuk TK (2)              1.000.000              1.000.000
2.2.3.8 Bantuan Untuk Madrasah Diniyah (2)              1.000.000              1.000.000
2.2.4 Belanja Bantuan Keuangan 15.950.000 73.450.000
2.2.4.1 Operasional Pemerintahan Desa 3.950.000 3.950.000
2.2.4.2 Operasional BPD 3.000.000 3.000.000
2.2.4.3 Operasional LPM 2.500.000 2.500.000
2.2.4.4 Operasional PKK 3.000.000 3.000.000
2.2.4.5 Operasional Karang Taruna 1.000.000 1.000.000
2.2.4.6 Operasional Posyandu 500.000 500.000
2.2.4.7 Operasional PJOK/PJAK                         -                           -  
2.2.4.8 Operasional RT/RW                         -                5.250.000
2.2.4.9 Bantuan PKK 1.000.000 1.000.000
2.2.4.10 Operaisonal Linmas                         -                           -  
2.2.4.11 Operasional Koptan / HIPPA                         -              16.750.000
2.2.4.12 Operasional Kegiatan E-KTP              1.000.000                         -  
2.2.4.12 Operasional Kegiatan PILKADES                         -              36.500.000
2.2.5 Belanja tak terduga 289.481 289.481
2.2.5.1 Keadaan Darurat 289.481 289.481
2.2.5.2 Bencana Alam                         -                           -  
JUMLAH BELANJA (2.1+2.2) 417.699.481 602.822.481
11
1 2  3   4  5
3,1 Penerimaan Pembiayaan                         -                           -  
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)                         -                           -  
Tahun sebelumnya
3.1.2 Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan                         -                           -  
3.1.3 Penerimaan Pinjaman                         -                           -  
  
3,2 Pengeluaran Pembiayaan                         -                           -  
3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan                         -                           -  
3.2.2 Penyertaan Modal Desa                         -                           -  
3.2.3 Pembayaran Hutang                         -                           -  
JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)                         -                           -  
Ditetapkan di    : Banjarejo
KEPALA DESA BANJAREJO
KARMONO, S.Pd.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar